🧮 Como Saber se Minha Empresa Está Pagando Mais Impostos do Que Deveria?

Muitos empresários pagam impostos em excesso todos os meses sem perceber.
Isso acontece por falta de acompanhamento contábil, erros no enquadramento tributário ou ausência de um planejamento tributário estratégico.
Mas afinal, como saber se sua empresa está pagando mais impostos do que deveria?
A resposta começa com uma análise cuidadosa da realidade financeira e fiscal do seu negócio.

📊 Por Que as Empresas Pagam Mais Impostos do Que Precisam

A carga tributária no Brasil é complexa e muda constantemente.
Pequenas falhas podem causar tributação indevida ou acima do necessário.
Os motivos mais comuns são:

1️⃣ Enquadramento tributário incorreto (por exemplo, estar no Lucro Presumido quando poderia estar no Simples Nacional);
2️⃣ CNAE desatualizado, gerando alíquotas diferentes das atividades reais da empresa;
3️⃣ Falta de aproveitamento de deduções, créditos ou benefícios fiscais;
4️⃣ Erros nas declarações de faturamento e despesas;
5️⃣ Ausência de um contador que faça acompanhamento estratégico.

Esses erros acumulam valores que, ao longo do tempo, reduzem o lucro e prejudicam o crescimento da empresa.

💼 Como Descobrir se Está Pagando Impostos Demais

O primeiro passo é solicitar uma revisão tributária completa.
Esse estudo é feito por um contador e inclui:

• Análise do regime tributário atual;

• Simulações comparando Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real;

• Avaliação dos CNAEs e enquadramentos de atividade;

• Revisão das declarações fiscais dos últimos anos;

• Identificação de impostos pagos indevidamente.

Com isso, é possível descobrir se há economia tributária possível e até recuperar valores pagos a mais nos últimos 5 anos.

💡 Exemplo real: uma empresa prestadora de serviços que fatura R$ 400 mil por ano e está no Lucro Presumido pode economizar até 30% migrando para o Simples Nacional, dependendo do tipo de atividade.

⚙️ Como Corrigir e Reduzir os Impostos Legalmente

1️⃣ Atualize os dados cadastrais e CNAEs;
2️⃣ Reveja o regime tributário com o apoio do contador;
3️⃣ Implemente um planejamento tributário anual;
4️⃣ Aproveite benefícios fiscais e créditos permitidos por lei;
5️⃣ Acompanhe as mudanças na legislação para evitar pagamentos desnecessários.

O planejamento tributário é o melhor caminho para reduzir impostos de forma legal, sem correr riscos com a Receita Federal.

📉 Consequências de Não Fazer Essa Análise

Empresas que não revisam sua tributação podem:

• Pagar impostos acima do necessário;

• Ser enquadradas no regime errado;

• Perder oportunidades de crédito e incentivos fiscais;

• Sofrer multas e autuações por erros contábeis acumulados.

O custo de não revisar é alto — e a falta de acompanhamento pode comprometer a saúde financeira do negócio.

💬 Dica Importante

Faça uma análise tributária pelo menos uma vez por ano, especialmente no encerramento do exercício fiscal.
Isso garante que sua empresa pague o valor justo de impostos, mantendo-se competitiva e financeiramente equilibrada.

❓ Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como saber se o regime tributário da minha empresa está correto?
Peça ao contador para simular outros regimes com base no faturamento, despesas e tipo de atividade.

2. Posso recuperar impostos pagos a mais?
Sim. É possível solicitar a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos.

3. Toda empresa precisa de planejamento tributário?
Sim. É a única forma de pagar apenas o necessário, dentro da lei.

4. O contador faz essa revisão?
Sim. Um contador experiente pode identificar rapidamente se sua empresa está pagando impostos além do devido.

5. Essa análise é cara?
Não. Na maioria dos casos, o valor economizado é muito maior que o custo do estudo tributário.

💬 Fale com a Contabilidade Diana Guedes

Quer saber se sua empresa está pagando impostos a mais?
A Contabilidade Diana Guedes, em Pirituba – São Paulo/SP, realiza revisões e planejamentos tributários personalizados, garantindo que você pague apenas o que é justo e economize de forma legal.